Kengetallen personeelsbestand
Personeel | Rekening 2023 | Begroting 2024 incl.wijz | Rekening 2024 |
|---|---|---|---|
Formatie en bezetting (in fte’s), excl. Hosting SOW | |||
Toegestane formatieplaatsen (in fte’s) | 272 | 291 | 288 |
Bezetting (in fte’s) | 243 | 257 | |
Aantal stagiaires/ trainees | 12 | 20 | 19 |
Aantal werkervaringsplaatsen | 0 | 0 | |
Instroom en uitstroom | |||
% instroom op basis van aantal personeelsleden in de formatie | 22% | 21% | |
% uitstroom op basis van aantal personeelsleden in de formatie | 17% | 14% | |
Gegevens ziekteverzuim | |||
% ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof) | 6,45 | 6,00 | 5,30 |
% kortdurend ziekteverzuim (1- 7 dagen) | 1,00 | 0,98 | |
% middellang verzuim (7- 42 dagen) | 0,79 | 1,29 | |
% langdurend ziekteverzuim ( > 42 dagen) | 4,66 | 2,79 | |
% extra langdurend ziekteverzuim ( > 1 jaar) | 0,60 | 0,24 | |
Meldingsfrequentie | 1,19 | 0,99 | |
Gemiddelde verzuimduur (in dagen) | 16,96 | 15,43 | |
Leeftijd en dienstjaren | |||
Gemiddelde leeftijd (jaren) | 50 | 48 | |
Gemiddeld aantal dienstjaren | 15 | 13 | |
Diversiteit | |||
% jongeren (< 35 jaar) | 12% | 18% | |
% werknemers Wet Banenafspraak (quotum: 3,6%) | 5% | 4% | |
% mannen | 54% | 53% | |
% vrouwen | 46% | 47% | |
Toelichting
In 2024 kunnen wij positieve ontwikkelingen rapporteren met betrekking tot ons personeelsbestand. Vacatures werden over het algemeen sneller ingevuld, er is een toenemend aantal stagiaires verwelkomd en wij zien een stijging in het aantal jonge collega's. Wij streven ernaar om ook in de toekomst jonge talenten aan ons te blijven binden.
Tevens is er nadrukkelijk ingezet op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. Zo bieden wij fruit aan op de werkvloer, hebben leidinggevenden gesprekken gevoerd met medewerkers over hun duurzame inzetbaarheid en zijn er workshops georganiseerd met betrekking tot vitaliteit. Hoewel het wellicht te vroeg is om te concluderen dat dit beleid al effect heeft, was het ziekteverzuim in 2024 lager dan in het voorgaande jaar.
Verder zien we in de formatie ongeveer structureel 30 fte aan vacatures. Dit betreft gedeeltelijk de reguliere in- en uitstroom, maar ook een deel vacatures die we niet structureel invullen. Deze zogenaamde 'restvacatures' worden gebruikt voor flexibele inzet of het kunnen faciliteren van extra opleidingen voor nieuwe medewerkers. Deze restvacatures kunnen ontstaan doordat een functie bijvoorbeeld voor 32 uur wordt ingevuld in plaats van de formatie van 36 uur.
Personele lasten
(bedragen x € 1.000) | ||||
Begroting incl wijzigingen | Rekening | Verschil | ||
2024 | 2024 | |||
Lasten eigen personeel 2024 | 23.956 | 20.983 | -2.973 | V |
Personeel van derden | 6.570 | 7.482 | 912 | N |
Cursus-/ opleiding-/ en WKR- budget | 731 | 802 | 71 | N |
Overige personeelslasten | 104 | -121 | -225 | V |
Totaal | 31.361 | 29.146 | 2.215- | V |
Toelichting
Per saldo is er een voordeel te zien van ruim 2,2 miljoen op de totale personeelslasten. Dit betreft ongeveer 7% van het totaal personeelsbudget. Dit wordt vooral verklaard door de lagere lasten voor eigen personeel. Door het aannemen van relatief jongere collega's ontstaat er ruimte op de personeelsbegroting. Een formatieplaats wordt namelijk standaard begroot op einde schaal. Dat wil zeggen dat deze functie altijd in de maximaal schaal en trede wordt begroot. Nieuwe collega's komen vaak in een aanloopschaal of lagere trede binnen de functieschaal terecht. Ten opzichte van de eigen begroting levert dit dan een voordeel op.
Verder is uit detailanalyse gebleken dat de daadwerkelijke salarislasten inclusief werkgeverslasten voor een aantal functieschalen lager zijn uitgevallen dan eerder geraamd. Bij het opstellen van de begroting hebben we rekening gehouden met een percentage loonstijging en CAO gevolgen die uiteindelijk lager zijn uitgevallen.
Ten slotte is er een opvallend voordeel op 'overige personeelslasten'. Dit wordt vooral verklaard door extra inkomsten rondom personeel zoals WAZO (zwangerschaps- en bevallings)-uitkeringen en doorbelasting van personele lasten aan derden voor detachering of bijdragen aan (regionale) projecten.