Overzicht baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
tableCell25 | tableCell26 | tableCell27 | (bedragen x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primaire begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur en dienstverlening | 5.068 | -1.148 | 3.920 | 5.284 | -1.148 | 4.136 | 5.505 | -1.282 | 4.223 |
Veiligheid en handhaving | 4.720 | -72 | 4.648 | 4.774 | -119 | 4.655 | 4.670 | -123 | 4.547 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.497 | -261 | 6.237 | 6.861 | -348 | 6.514 | 6.286 | -504 | 5.782 |
Economie en citymarketing | 778 | -110 | 668 | 823 | -117 | 705 | 791 | -89 | 703 |
Onderwijs | 4.752 | -2.065 | 2.686 | 5.563 | -2.625 | 2.938 | 5.782 | -2.839 | 2.943 |
Sport, cultuur, recreatie en groen | 9.969 | -1.413 | 8.556 | 12.108 | -1.718 | 10.390 | 11.626 | -1.710 | 9.916 |
Sociaal domein | 56.172 | -14.158 | 42.014 | 61.050 | -20.209 | 40.841 | 63.001 | -21.977 | 41.024 |
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 12.751 | -11.959 | 792 | 14.587 | -12.697 | 1.890 | 13.924 | -13.075 | 849 |
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | 3.540 | -1.688 | 1.852 | 7.595 | -6.093 | 1.501 | 4.252 | -4.099 | 153 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Subtotaal programma's | 104.247 | -32.874 | 71.373 | 118.646 | -45.075 | 73.571 | 115.838 | -45.698 | 70.140 |
1. Lokale heffingen | 0 | -8.445 | -8.445 | 0 | -8.465 | -8.465 | 0 | -8.493 | -8.493 |
2. Algemene uitkeringen | 0 | -75.472 | -75.472 | 0 | -79.371 | -79.371 | 0 | -79.947 | -79.947 |
3. Dividend | 0 | -354 | -354 | 0 | -290 | -290 | 0 | -291 | -291 |
4. Saldo van de financieringsfunctie | -624 | -9 | -633 | -21 | -1.131 | -1.152 | -81 | -1.148 | -1.230 |
5. Overige algemene dekkingsmiddelen | 2.095 | -44 | 2.051 | 751 | -24 | 728 | -199 | -8 | -206 |
Subtotaal alg.dekkingsmiddelen | 1.471 | -84.324 | -82.853 | 731 | -89.281 | -88.550 | -280 | -89.887 | -90.167 |
a. Overhead | 11.548 | -38 | 11.509 | 12.355 | -90 | 12.265 | 12.540 | -103 | 12.437 |
b. Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 14 | -32 | -18 | -18 | 0 | -18 |
c. Onvoorzien | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo baten en lasten | 117.366 | -117.236 | 129 | 131.746 | -134.478 | -2.732 | 128.080 | -135.688 | -7.608 |
Bestuur en dienstverlening | 226 | -485 | -259 | 271 | -759 | -488 | 271 | -422 | -150 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 25 | -100 | -75 | 281 | -100 | 181 | |||
Onderwijs | -58 | -58 | 9 | -58 | -49 | ||||
Sport, cultuur, recreatie en groen | -88 | -88 | 135 | -712 | -577 | 171 | -712 | -541 | |
Sociaal domein | 179 | -1.741 | -1.562 | 3.049 | -2.851 | 197 | 5.571 | -5.820 | -249 |
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 917 | -882 | 36 | 917 | -882 | 36 | |||
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | 785 | -257 | 527 | 1.891 | -257 | 1.634 | |||
Overhead | 55 | 55 | 118 | -270 | -152 | 243 | -370 | -127 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.724 | 1.724 | 7.418 | -5.669 | 1.749 | 7.418 | -5.669 | 1.749 | |
Subtotaal mutaties reserves | 2.129 | -2.258 | -129 | 12.717 | -11.558 | 1.159 | 16.772 | -14.289 | 2.483 |
Totaal gerealiseerde resultaat | 119.494 | -119.494 | 144.463 | -146.037 | -1.573 | 144.852 | -149.977 | -5.125 | |